가장 대표적으로 활용되는 추세분석법은 회귀분석, 시계열분석법 등이 존재하며, 수요를 결정하는 주요 요인과 시간의 흐름을 반영할 수 있다는 장점이 존재함
구분 | 추정식 | 비고 |
이용객 선형회귀식 |  |
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연도 | 이용객 | 비고 |
2021년 | 15,631 |
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2022년 | 14,199 | -9.2% |
2023년 | 12,767 | -10.1% |
2024년 | 11,335 | -11.2% |
2025년 | 9,903 | -12.6% |
향후 5개년간 이용객 연간 변동률 | -10.8% | |
수요 예측 방법론 (중력수요모델)
○ 주로 문화관광시설 수요예측에 활용되는 중력수요모델은 유사시설의 사례를 중심으로 분석하는 방법이며, 인구와 거리를 주요 변수로 활용함
특정지역의 평균 관람인원 : A
각 지역의 인구 : Pi
특정시설을 중심으로 한 거리 : ri
특정시설의 거리를 감안한 잠재인구 중 관람비율 : α
구분 | 소재지 | 시설 연면적 | 2019년 이용객수 | 1㎡당 이용객 | 비고 |
사례 1 | 지역 1 | 3,777 | 112,870 | 29.9 | |
사례 2 | 지역 2 | 1,905 | 59,328 | 31.1 | |
사례 3 | 지역 3 | 6,876 | 95,544 | 13.9 | |
사례 4 | 지역 4 | 1,303 | 22,656 | 17.4 | |
사례 5 | 지역 5 | 3,300 | 74,241 | 22.5 |
수요 예측 방법론 (지역여건 반영)
전국단위 시설이 아닌 지역 중심의 시설인 경우, 인근지역의 인구 및 특성이 더 중요한 요인이 될 수 있으며, 이 경우 지역 내 수요와 이용현황을 분석하여 수요를 추정함
수지분석
수지분석은 추정된 수입과 지출을 토대로 흑자 및 적자 여부를 결정짓는 단계를 말하며, 흑자인 경우 사용료 징수, 적자인 경우 예산지원 형태로 운영됨
구분 | 수지분석 총괄표 | ||||||
1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | |||
표준 원가 | 10명 | 직영 | -397,926,992 | -400,666,028 | -404,012,472 | -410,954,681 | -417,926,767 |
민간위탁 | -352,159,941 | -343,196,210 | -334,150,937 | -327,979,459 | -321,081,396 | ||
요율 조정 | 10명 | 직영 | -376,870,589 | -378,914,859 | -381,540,265 | -387,734,101 | -393,929,375 |
민간위탁 | -332,398,832 | -323,071,545 | -313,655,943 | -307,107,235 | -299,824,910 | ||
요율, 낙찰 | 10명 | 직영 | -376,870,589 | -378,914,859 | -381,540,265 | -387,734,101 | -393,929,375 |
민간위탁 | -298,475,595 | -288,524,204 | -278,472,871 | -271,276,583 | -263,334,609 | ||
